Поступление товаров при упрощенке. Оформление в 1С

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел.
• Цитата: Добрый день!Подскажите, пожалуйста, при оформлении прихода товара от поставщика (у нас Упрощенка 6%) в графе "% НДС" нужно писать "Без НДС"? или ставить "18%"?

  
  Здравствуйте!
  Выбирайте "Без налога НДС", т.к. вы не являетесь плательщиком этого налога.
• Спасибо!
• Цитата: Добрый день!Подскажите, пожалуйста, при оформлении прихода товара от поставщика (у нас Упрощенка 6%) в графе "% НДС" нужно писать "Без НДС"? или ставить "18%"?

  
  
  Так тут же речь о приходе товара. Если Ваш поставщик - плательщик НДС, то указываете "С НДС". Сумма НДС, 18%, 10% или 0% должна быть указана в первичке, на основании которой Вы и делаете приход. То, что у Вас упрощенка, ничего не значит. Просто в данном случае, если товар с выделенной суммой НДС, то всю сумму принимаете на расход. Но в книге ввиду режима это никак не отразится.
• Может быть, еще мнения будут?
  А то что-то такие разные ответы ... 🤯
• Цитата: Может быть, еще мнения будут?А то что-то такие разные ответы... 🤯

  
  sukharik Вам правильно подсказывает, смотрите что написано в документах от поставщика
• Цитата: Может быть, еще мнения будут?А то что-то такие разные ответы ... 🤯

  
  
  А какие мнения еще? Их 2: выделять или не выделять))
  Теперь серьезно. Так как речь идет о поступлении товаров и услуг, то в данном случае Ваш налоговый режим на выделение/невыделение НДС никакого влияния не оказывает. НДС в стоимости товара формируется или не формируется благодаря налоговому режиму Вашего контрагента, от которого товар получен. Узнать о наличии этого налога и используемой ставке - 10, 18 или 0 можно как раз из документов поставщика - накладная, счет-фактура, акт выполненных работ. Если написано: "Без НДС", то приходуете без налога. Просто на упрощенке Вы не сможете принять НДС к зачету, вся сумма будет Вашим расходом.
• Сухарик, как всегда права!! Речь идет об оприходовании товара потому и нужно писать НДС, если оно учтено в накладной.
• Согласна со всеми. Да,действительно вы не являетесь плательщиком НДС, но при заполнении Книги доходов и расходов НДС выделяется отдельной строкой, как расходы в размере входного НДС. Это раз. а два-это то, что если вы все-таки ведете бухучет, то первичные документы должны оформляться в соответствии с требованиями. А если поставщик НДС выделяет, следовательно и вы должны его выделять.
• Цитата: Согласна со всеми. Да,действительно вы не являетесь плательщиком НДС, но при заполнении Книги доходов и расходов НДС выделяется отдельной строкой, как расходы в размере входного НДС. Это раз. а два-это то, что если вы все-таки ведете бухучет, то первичные документы должны оформляться в соответствии с требованиями. А если поставщик НДС выделяет, следовательно и вы должны его выделять.

  
  Я веду книгу доходов и раходов в программе и там есть возможность выделять отдельно НДС или нет.
  Себе в учетной политике прописала, что все улуги и прочее приходую без выделения НДС.
  Зачем заморачиваться, если на результат это не влияет.
• Да,согласна, что на результат это не влияет никаким образом. Согласитесь, что не все используют 1 С для формирования КДиР. Некоторые ставят НДС отдельной ручной операцией. Здесь идет речь об отражении первичных документов в бухгалтерском учете.Никто не отменял правильное отражение первички вне зависимости от вида налогообложения.
• Цитата: Цитата: Согласна со всеми. Да,действительно вы не являетесь плательщиком НДС, но при заполнении Книги доходов и расходов НДС выделяется отдельной строкой, как расходы в размере входного НДС. Это раз. а два-это то, что если вы все-таки ведете бухучет, то первичные документы должны оформляться в соответствии с требованиями. А если поставщик НДС выделяет, следовательно и вы должны его выделять.Я веду книгу доходов и раходов в программе и там есть возможность выделять отдельно НДС или нет.Себе в учетной политике прописала, что все улуги и прочее приходую без выделения НДС.Зачем заморачиваться, если на результат это не влияет.

  
  
  Это неверно. Если уж Вы решили вести бухгалтерский учет, то нужно соблюдать все правила. В НК расходы в виде НДС у спецрежимников на УСНО поименованы отдельной строкой, поэтому выделять его нужно. Тем более, что приходуете Вы не абы как, когда захотелось, а на основании первичной документации, в которой четко прописано, есть НДС или нет.